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內部控制共通性作業

為配合政府落實簡化核銷政策，簡化相關核銷作業如說明，請查照。

2023-02-21 邱鈺淳 Facebook Twitter Weibo Email
  1. 已辦理驗收程序並作成驗收紀錄之採購案，其憑證黏貼用紙「驗收或證明」欄，可由經辦單位註明「詳驗收紀錄」後，檢附相關文件辦理核銷。
  2. 採購案於核銷時，若涉履約保證金退還或轉保固金等情事，請採購單位於簽請付款作業時一併表達「退還履約保證金XXX,XXX元」或「履約保證金XXX,XXX元轉保固金」(保固起迄期間XX年X月X日起X年)，俾憑辦理後續帳務作業，簡化文書流程。