最新公告

一、為加速經費核銷流程並提高報支正確性，請各承辦人於報支「國外差旅費」及「專任助理薪資」時，配合辦理以下事項：
　(一)國外出差旅費：請承辦人列印「國外（大陸地區）差旅費檢核表」，先自行逐項檢核並核章（含出差人）後，附於「國外出差旅費報告表」一併核銷。
　(二)專任助理薪資：請於人事差勤系統以「A4直式雙面」列印「當月出勤紀錄表」，並在該表註記「當月扣薪、計算式」及「確認各項勞、健保、勞退等代扣金額正確無誤」，由出勤人、計畫主持人、單位主管核章後，附於「薪資印領清冊」一併核銷。
二、上述「國外（大陸地區）差旅費檢核表」及「專任助理出勤表檢核註記範例」，請至主計室網頁─>相關表格─>17、40-1下載。

國外（大陸地區）差旅費檢核表專任助理出勤表檢核註記範例

檢送本校「國外（大陸地區）差旅費檢核表」及「專任助理出勤表檢核註記」事項，請查照。